<acronym id="08mqy"></acronym>
  • <tr id="08mqy"><s id="08mqy"></s></tr>
    <acronym id="08mqy"><menu id="08mqy"></menu></acronym>
    <dd id="08mqy"></dd>

    南樂縣交通運輸局局機關2016年度部門決算

    發布時間:2017-11-01 ??來源:縣政府
    分享:


    南樂縣交通運輸局

    2016年度部門決算


    目  錄

    第一部分 南樂縣交通運輸局概況

    一、主要職責

    二、部門決算單位構成

    第二部分 南樂縣交通運輸局2016年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分 南樂縣交通運輸局2016年度部門決算情況說明

    第四部分  名詞解釋



    第一部分 南樂縣交通運輸局概況


    一、主要職責

    (一)貫徹執行國家、省、市有關交通運輸工作的法律、法規和方針、政策。承擔涉及全縣綜合運輸體系的規劃協調工作,會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃,組織實施全縣交通運輸樞紐規劃和管理。

    (二)組織擬訂全縣公路、水路等行業規劃和政策并監督實施。參與擬訂全縣物流業發展戰略和規劃,擬訂有關政策并監督實施。指導全縣公路、水路行業有關體制改革工作。

    (三)承擔全縣道路、水路運輸市場監管責任。組織制定全縣道路、水路運輸有關政策和運營規范并監督實施。負責全縣道路客運及有關設施規劃和管理工作,負責全縣城鄉客運、出租汽車行業管理工作。

    (四)承擔全縣水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染以及船舶與渡口設施安全保障、危險品運輸監督等工作。

    (五)負責提出全縣公路、水路固定資產投資規模和方向、縣財政性資金安排意見,按照規定權限,對國家和省、市、縣規劃內及年度計劃規模內固定資產投資項目實施管理。會同有關部門監督實施公路、水路有關規費政策。

    (六)承擔全縣公路、水路建設市場監管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設和維護相關政策、制度并監督實施。組織協調全縣公路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作,負責全縣交通運輸基礎設施管理和維護工作。負責全縣交通運輸執法工作。

    (七)負責全縣公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調國家重點物資和緊急客貨運輸,負責全縣高速公路鐵路建設協調工作。組織協調全縣地方交通戰備工作,承擔國防動員有關工作。

    (八)負責全縣交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息。負責相關網站建設及網絡安全管理工作。組織開展公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

    (九)制定全縣交通運輸行業科技政策并監督實施。組織科技研發,推動行業技術進步。

    (十)負責全縣交通運輸行業對外經濟技術合作、引進利用外資、開展對外交流與合作。

    (十一)承辦縣政府交辦的其他事項。

    二、部門決算單位構成

    南樂縣交通運輸局2016年度部門決算南樂縣交通運輸局本級決算。


    第二部分

    南樂縣交通運輸局2016年度部門決算表


    收入支出決算總表

    .

    公開01表

    單位:萬元

    收  入

    支  出

    項  目

    行次

    金額

    項  目

    行次

    金額

    欄  次

    1

    欄  次

    2

    一、財政撥款收入

    1

    252.97

    一、一般公共服務支出

    30

    二、上級補助收入

    2

    二、外交支出

    31

    三、事業收入

    3

    三、國防支出

    32

    四、經營收入

    4

    四、公共安全支出

    33

    五、附屬單位上繳收入

    5

    五、教育支出

    34

    六、其他收入

    6

    六、科學技術支出

    35

    7

    七、文化體育與傳媒支出

    36

    8

    八、社會保障和就業支出

    37

    28.75

    9

    九、醫療衛生與計劃生育支出

    38

    7.69

    10

    十、節能環保支出

    39

    11

    十一、城鄉社區支出

    40

    15.28

    12

    十二、農林水支出

    41

    13

    十三、交通運輸支出

    42

    190.6

    14

    十四、資源勘探信息等支出

    43

    15

    十五、商業服務業等支出

    44

    16

    十六、金融支出

    45

    17

    十七、援助其他地區支出

    46

    18

    十八、國土海洋氣象等支出

    47

    19

    十九、住房保障支出

    48

    10.65

    20

    二十、糧油物資儲備支出

    49

    21

    二十一、其他支出

    50

    22

    二十二、債務還本支出

    51

    23

    二十三、債務付息支出

    52

    24

    53

    本年收入合計

    25

    252.97

    本年支出合計

    54

    252.97

    用事業基金彌補收支差額

    26

    結余分配

    55

    年初結轉和結余

    27

    年末結轉和結余

    56

    28

    57

    總計

    29

    252.97

    總計

    58

    252.97

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


    收入決算表

    公開02表

    單位:萬元

    項 目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位
    上繳收入

    其他收入

    功能分類
    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    252.97

    252.97

    208

    社會保障和就業支出

    28.75

    28.75

    20805

    行政事業單位離退休

    28.75

    28.75

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    28.75

    28.75

    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    7.69

    7.69

    21005

    醫療保障

    7.69

    7.69

    2100501

    行政單位醫療

    4.63

    4.63

    2100502

    事業單位醫療

    3.06

    3.06

    212

    城鄉社區支出

    15.28

    15.28

    2120801

    征地和拆遷補償支出

    15.28

    15.28

    214

    交通運輸支出

    190.6

    190.6

    21401

    公路水路運輸

    190.6

    190.6

    2140101

    行政運行

    117.6

    117.6

    2140131

    海事管理

    10

    10

    2140199

    其他公路水路運輸支出

    62.98

    62.98

    221

    住房保障支出

    10.65

    10.65

    22102

    住房改革支出

    10.65

    10.65

    2210201

    住房公積金

    10.65

    10.65

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


    支出決算表

    公開03表

    單位:萬元

    項  目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位
    補助支出

    功能分類
    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    252.97

    252.97

    15.28

    208

    社會保障和就業支出

    28.75

    28.75

    20805

    行政事業單位離退休

    28.75

    28.75

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    28.75

    28.75

    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    7.69

    7.69

    21005

    醫療保障

    7.69

    7.69

    2100501

    行政單位醫療

    4.63

    4.63

    2100502

    事業單位醫療

    3.06

    3.06

    212

    城鄉社區支出

    15.28

    15.28

    2120801

    征地和拆遷補償支出

    15.28

    15.28

    214

    交通運輸支出

    190.6

    190.6

    21401

    公路水路運輸

    190.6

    190.6

    2140101

    行政運行

    117.6

    117.6

    2140131

    海事管理

    10

    10

    2140199

    其他公路水路運輸支出

    62.98

    62.98

    221

    住房保障支出

    10.65

    10.65

    22102

    住房改革支出

    10.65

    10.65

    2210201

    住房公積金

    10.65

    10.65

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。

    財政撥款收入支出決算表

    公開04表

    單位:萬元

    收  入

    支  出

    項  目

    行次

    金額

    項  目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    欄  次

    1

    欄 ???次

    2

    3

    4

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    237.69

    一、一般公共服務支出

    31

    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    15.28

    二、外交支出

    32

    3

    三、國防支出

    33

    4

    四、公共安全支出

    34

    5

    五、教育支出

    35

    6

    六、科學技術支出

    36

    7

    七、文化體育與傳媒支出

    37

    8

    八、社會保障和就業支出

    38

    28.75

    28.75

    9

    九、醫療衛生與計劃生育支出

    39

    7.69

    7.69

    10

    十、節能環保支出

    40

    11

    十一、城鄉社區支出

    41

    15.28

    15.28

    12

    十二、農林水支出

    42

    13

    十三、交通運輸支出

    43

    190.6

    190.6

    14

    十四、資源勘探信息等支出

    44

    15

    十五、商業服務業等支出

    45

    16

    十六、金融支出

    46

    17

    十七、援助其他地區支出

    47

    18

    十八、國土海洋氣象等支出

    48

    19

    十九、住房保障支出

    49

    10.65

    10.65

    20

    二十、糧油物資儲備支出

    50

    21

    二十一、其他支出

    51

    22

    二十二、債務還本支出

    52

    23

    二十三、債務付息支出

    53

    24

    54

    本年收入合計

    25

    252.97

    本年支出合計

    55

    252.97

    237.69

    15.28

    年初財政撥款結轉和結余

    26

    年末財政撥款結轉和結余

    56

    一般公共預算財政撥款

    27

    57

    政府性基金預算財政撥款

    28

    58

    29

    59

    總計

    30

    252.97

    總計

    60

    252.97

    237.69

    15.28

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


    一般公共預算財政撥款支出決算表

    公開05表

    單位:萬元

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    功能分類
    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    252.97

    252.97

    208

    社會保障和就業支出

    28.75

    28.75

    20805

    行政事業單位離退休

    28.75

    28.75

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    28.75

    28.75

    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    7.69

    7.69

    21005

    醫療保障

    7.69

    7.69

    2100501

    行政單位醫療

    4.63

    4.63

    2100502

    事業單位醫療

    3.06

    3.06

    214

    交通運輸支出

    190.6

    190.6

    21401

    公路水路運輸

    190.6

    190.6

    2140101

    行政運行

    117.6

    117.6

    2140131

    海事管理

    10

    10

    2140199

    其他公路水路運輸支出

    62.98

    62.98

    221

    住房保障支出

    10.65

    10.65

    22102

    住房改革支出

    10.65

    10.65

    2210201

    住房公積金

    10.65

    10.65

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。


    一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    公開06表

    單位:萬元

    人員經費

    公用經費

    經濟分類

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    經濟分類

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    137.8

    302

    商品和服務支出

    8.4

    30101

    基本工資

    76.72

    30201

    辦公費

    2.14

    30102

    津貼補貼

    23.98

    30202

    印刷費

    0.26

    30103

    獎金

    3.83

    30203

    咨詢費

    30104

    其他社會保障繳費

    8.42

    30204

    手續費

    0.03

    30106

    伙食補助費

    30205

    水費

    0.67

    30107

    績效工資

    19.17

    30206

    電費

    3.64

    30108

    機關事業單位基本養老保險繳費

    5.68

    30207

    郵電費

    0.38

    30109

    職業年金繳費

    30208

    取暖費

    30199

    其他工資福利支出

    30209

    物業管理費

    303

    對個人和家庭的補助

    81.49

    30211

    差旅費

    0.3

    30301

    離休費

    30212

    因公出國(境)費用

    30302

    退休費

    28.43

    30213

    維修(護)費

    0.53

    30303

    退職(役)費

    30214

    租賃費

    30304

    撫恤金

    30215

    會議費

    30305

    生活補助

    42.33

    30216

    培訓費

    0.1

    30306

    救濟費

    30217

    公務接待費

    30307

    醫療費

    30218

    專用材料費

    30308

    助學金

    30224

    被裝購置費

    30309

    獎勵金

    0.04

    30225

    專用燃料費

    30310

    生產補貼

    30226

    勞務費

    30311

    住房公積金

    10.65

    30227

    委托業務費

    30312

    提租補貼

    30228

    工會經費

    30313

    購房補貼

    30229

    福利費

    0.12

    30314

    采暖補貼

    30231

    公務用車運行維護費

    0.23

    30315

    物業服務補貼

    30239

    其他交通費用

    30399

    其他對個人和家庭的補助支出

    0.04

    30240

    稅金及附加費用

    30299

    其他商品和服務支出

    310

    其他資本性支出

    31001

    房屋建筑物購建

    31002

    辦公設備購置

    31003

    專用設備購置

    31005

    基礎設施建設

    31006

    大型修繕

    31007

    信息網絡及軟件購置更新

    31008

    物資儲備

    31009

    土地補償

    31010

    安置補助

    31011

    地上附著物和青苗補償

    31012

    拆遷補償

    31013

    公務用車購置

    31019

    其他交通工具購置

    31020

    產權參股

    31099

    其他資本性支出

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。




    第三部分

    南樂縣交通運輸局

    2016年度部門決算情況說明


    一、關于收入支出決算總體情況說明

    2016年度收入總計252.97萬元,支出總計252.97萬元,與2015年相比,收、支總計各減少20.65萬元,下降8.89%。

    1:收、支決算總計變動情況

    (單位:萬元)

    二、關于收入決算情況說明

    2016年度收入合計252.97萬元,其中:財政撥款收入252.97萬元,占100%。

    2:收入決算

    三、關于支出決算情況說明

    2016年度支出合計252.97萬元,其中:基本支出237.69萬元,占93.96%;項目支出15.28萬元,占6.04%。

    3:支出決算

    四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2016年財政撥款收支總決算252.97萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各減少20.65萬元,下降8.89%。

    4:財政撥款收、支決算總計變動情況

    (單位:萬元)

    五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況。

    2016年一般公共預算財政撥款支出252.97萬元,占支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出減少20.65萬元,下降8.89%。

    5:財政撥款支出決算變動情況

    (單位:萬元)

    (二)財政撥款支出決算結構情況。

    2016年度一般公共預算財政撥款支出252.97萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出28.75萬元,占11.36%;醫療衛生和計劃生育(類)支出7.69萬元,占3.04%;城鄉社區(類)支出15.28萬元,占6.04%;交通運輸(類)支出190.6萬元,占75.34%;住房保障(類)支出10.65萬元,占4.22%。

    6:財政撥款支出決算結構

    (三)財政撥款支出決算具體情況。

    2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為338.33萬元,支出決算為252.97萬元,完成年初預算的74.77%。決算數大于預算數的主要原因:人員、預算調整。其中:

    1. 社會保障和就業(類)年初預算為48.72萬元,支出決算為28.75萬元,完成年初預算的59.01%。決算數小于預算數的主要原因是人員、預算調整;

    2. 醫療衛生和計劃生育(類)年初預算為8.97萬元,支出決算為7.69萬元,完成年初預算的85.73%。決算數小于預算數的主要原因是人員、預算調整;

    3. 城鄉社區(類)年初預算為0萬元,支出決算為15.28萬元。決算數大于預算數的主要原因是預算調整;

    4. 交通運輸(類)年初預算為267.43萬元,支出決算為190.6萬元,完成年初預算的71.27%。決算數小于預算數的主要原因是人員、預算調整;

    5. 住房保障(類)年初預算為13.21萬元,支出決算為10.65萬元,完成年初預算的80.62%。決算數小于預算數的主要原因是人員調整。

    六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年一般公共預算財政撥款基本支出237.69萬元,其中:人員經費219.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費18.4萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出和對事業單位補貼。

    七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元,支出決算為0.23萬元,完成預算的23%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元0;公務用車購置及運行費支出決算為0.23萬元,;公務接待費支出決算為0萬元。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是單位公務用車暫停使用。

    2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少0.86萬元,下降78.9%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算減少0.86萬元,下降78.9%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是單位公務用車暫停使用。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0.23萬元;公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下:

    7:“三公”經費財政撥款支出結構

    1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2.公務用車購置及運行費支出0.23萬元。其中:

    公務用車購置支出為0萬元。

    公務用車運行支出0.23萬元。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、過路過橋費等支出。

    2016年期末,南樂縣交通運輸局機關開支財政撥款的公務用車保有量為1。

    3.公務接待費支出0萬元。

    八、關于預算績效情況說明

    根據財政預算管理要求,南樂縣交通運輸局對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及預算資金0萬元。

    九、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    2016年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為15.28萬元。主要用于城鄉社區(類)城市建設支出。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況。

    2016年度機關運行經費支出8.4萬元,比2015年減少1.2萬元,下降12.5%。

    (二)政府采購支出情況。

    2016年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。

    (三)國有資產占用情況。

    2016年期末,南樂縣交通運輸局共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    第四部分  名詞解釋


    一、財政撥款收入:級財政當年撥付的資金。

    、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    四、社會保障和就業(類)支出:是指南樂縣交通運輸局人員退休費、生活補助和社會保障支出。

    五、醫療衛生與計劃生育(類)支出:是指南樂縣交通運輸局人員醫療保障方面的支出。

    六、交通運輸(類)支出:是指南樂縣交通運輸局人員經費及公用經費等方面的支出。

    七、城鄉社區(類)支出:是指南樂縣交通運輸局實施的城市建設方面的支出。

    八、住房保障(類)支出是指南樂縣交通運輸局人員住房公積金支出。

    、“三公”經費:納入省級財政預算管理“三公”經費,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


    日韩无码性爱视频_丰满少妇一级毛片不卡免费_中文毛片无遮挡高潮免费_女人自慰A√片高清免费_久久综合AⅤ无码_中文字幕日韩一区二区不卡