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    南樂縣環境保護局2016年度部門決算

    發布時間:2017-10-28 ??來源:縣政府
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    南樂縣環境保護局

    2016年度部門決算


    目  錄

    第一部分  南樂縣環境保護局概況

    一、主要職責及機構設置

    二、部門決算單位構成

    第二部分  南樂縣環境保護局2016年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分  南樂縣環境保護局2016年度部門決算情況說明

    第四部分  名詞解釋


    第一部分  南樂縣環境保護局概況


    一、主要職責及機構設置

    主要職責

    (一)貫徹執行國家、省、市環境保護的法律、法規和方針、政策,擬訂并組織實施全縣環境保護規劃。起草環境保護地方規范性文件。組織編制全縣環境功能區劃,組織擬訂并監督實施重點區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃,參與制定全縣主體功能區劃。

    (二)負責全縣重大環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調突發環境污染事故和生態破壞事件的調查處理,指導協調鄉鎮政府突發環境事件的應急、預警工作,協調解決有關跨區域環境污染糾紛,統籌協調重點流域、區域污染防治工作。

    (三)承擔落實市、縣政府減排目標的責任。組織實施主要污染物排放總量控制制度、主要污染物排放總量預算制度、主要污染物排污權有償使用和交易制度、排污許可證制度。根據實施總量控制的污染物名稱和控制指標,督查、督辦、核查各鄉鎮污染物減排任務完成情況,負責環境保護責任目標、總量減排考核并公布考核結果,負責環境統計和污染源普查工作。

    (四)負責提出環境保護領域固定資產投資規模和方向、縣財政性資金安排意見,按縣政府規定權限,核準縣規劃內及年度計劃規模內固定資產投資項目,并配合有關部門做好組織實施和監督工作。參與指導和推動循環經濟和環保產業發展。

    (五)承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任。受縣政府委托對縣重大經濟和技術政策、發展規劃及重大經濟開發計劃進行環境影響評價,對涉及環境保護的規范性文件提出有關環境影響方面的建議,按照國家、省、市、縣規定審批重大開發建設區域、項目環境影響評價文件。

    (六)負責全縣環境污染防治的監督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等污染防治管理制度并組織實施,會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作,組織指導城鎮和農村環境綜合整治工作。

    (七)指導、協調、監督全縣生態保護工作。擬訂生態保護規劃,組織評估生態環境質量狀況,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。指導、協調、監督全縣自然保護區、森林公園環境保護工作,協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護、荒漠化防治等工作。協調、指導農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護。

    (八)負責全縣核安全和輻射安全的監督管理。實施國家有關政策、規劃、標準,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施安全、放射源安全,監督管理核設施、核技術利用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。對核材料的管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監督管理。

    (九)負責環境監測和信息發布。執行國家環境監測制度和規范,組織實施環境質量監測和污染源監督性監測。組織對環境質量狀況進行調查評估、預測預警,組織建設和管理縣環境監測網和全縣環境信息網,建立和實行環境質量公告制度,統一發布全縣環境質量報告和重大環境信息。

    (十)開展環境保護科技工作,組織環境保護科學研究和技術工程示范,推動環境技術管理體系建設。參與組織協調全縣有關環境保護對外交流與合作事務。

    (十一)組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作,制定并組織實施全縣環境保護宣傳教育綱要,開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作,推動社會公眾和社會組織參與環境保護。

    (十二)承辦縣政府交辦的其他事項。

    機構設置:縣環境保護局設5個股室,4個二級機構。股室分別是辦公室、生態股、污防股、環評股、總量股。

    二級機構分別是南樂縣環境監察大隊、南樂縣環境監控中心、南樂縣產業集聚區環保監管所、南樂縣環境監測站。

    二、部門決算單位構成

    納入南樂縣環境局2016年度部門決算編制范圍的單位包括:

    1.南樂縣環境保護局本級

    2.南樂縣環境監察大隊

    3.南樂縣環境監控中心

    4.南樂縣產業集聚區環保監管所

    5.南樂縣環境監測站

    二級機構財務獨立,環保局本級決算即匯總決算。


    第二部分

    南樂縣環境保護局2016年度部門決算表

    附表:南樂縣環境保護局2016年決算表.xls

    第三部分

    南樂縣環境保護局

    2016年度部門決算情況說明


    一、關于收入支出決算總體情況說明

    2016年度收入決算總計707.23萬元,與2015年相比,收入增加178.63萬元,增長33.78%,增長的原因是近年來環保形式嚴峻,我局加大環保監管力度,環境監測與監察工作日益繁多。支出決算總計707.23萬元,與2015年相比,支出增加178.63萬元,增長33.78%,因近年來環保形式嚴峻,我局加大環保監管力度,環境監測與監察工作日益繁多。

    二、關于收入決算情況說明

    2016年度收入決算合計707.23萬元,其中:財政撥款收入707.23萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%.

    三、關于支出決算情況說明

    2016年度支出決算合計707.23萬元,其中:基本支出707.23萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0元,占0%。

    四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2016年財政撥款收入決算總計707.23萬元,與2015年相比,收入增加178.63萬元,增長33.78%,增因是近年來環保形式嚴峻,我局加大環保監管力度,環境監測與監察工作日益繁多。支出決算總計707.23萬元,與2015年相比,支出增加178.63萬元,增長33.78%,增長的原因是近年來環保形式嚴峻,我局加大環保監管力度,環境監測與監察工作日益繁多。

    五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況。

    2016年一般公共預算財政撥款基本支出494.6萬元,占支出合計的69.9%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出增加240.7萬元,增長94.7%,主要原因是近年來環保形式嚴峻,我局加大環保監管力度,環境監測與監察工作日益繁多。

    (二)財政撥款支出決算結構情況。

    2016年度一般公共預算財政撥款支出707.23萬元,主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出9.58萬元,占總支出的1.35%;節能環保支出678.47萬元,占總支出在95.96%;住房保障支出19.18萬元,占總支出在2.71%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況。

    2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為455.6萬元,支出決算為707.23萬元,完成年初預算的155%。決算數大于預算數的主要原因:近年來環保形式嚴峻,我局加大環保監管力度,環境監測與監察工作日益繁多。

    1.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項)。年初預算105.4萬元,支出決算數是77.25萬元,完成年初預算的73.29%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動人員減少。

    2.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款) ?其他環境保護管理事務支出(項)。年初預算192.73萬元,支出決算數是274.42萬元,完成年初預算的142.38%。決算數大于預算數的主要原因是人員經費及外出培訓人員增加。

    3.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境監測與監察支出(項)。年初預算為85萬元,支出算是79.16萬元,完成年初預算的93.13%。決算數小于預算數的主要原因是節約開支。

    4.節能環保支出(類)污染防治(款)大氣(項)、排污費安排的支出(項)。年初排污費預算數為24萬元,支出決算數為26.01萬元,完成年初預算的108.37%。200萬元為上級追加。決算數大于預算數的主要原因是加大環境保護力度。

    5.節能環保支出(類)自然生態保護(款)生態保護(項)年初預算為15萬元,支出決算為21.63萬元,完成年初預算144.2%。決算數大于預算數的主要原因是加大環境保護力度。

    6.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(事業單位醫療(。年初行政單位醫療預算為3.6萬元,支出決算為4.2萬元,完成年初預算116%;年初事業單位醫療預算為6萬元,支出決算為7萬元,完成年初預算的116%。決算數大于預算數的主要原因是加大醫療保障。

    7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為22.3萬元,支出決算數為19.18萬元,完成年初預算的86%。決算小于預算數主要原因是人員變動。

    六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年一般公共預算財政撥款基本支出494.6萬元,其中:人員經費275.9萬元,占基本支出的55.78%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助、機關事業單位基本養老保險繳費、對個人和家庭的補助;公用經費198.85萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費。

    七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為17.33萬元,支出決算為4.24萬元,完成預算的24%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為4.15萬元,完成預算的24%;公務接待費支出決算為0.09萬元,完成預算的100%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉節約,進一步規范公務接待,強化公務用車管理,嚴格控制“三公”經費開支;二是2016年執行公車改革和公務交通補貼,公務用車運行維護率低。

    2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少0.97萬元,下降18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,與上年持平;公務用車購置及運行費支出決算減少0.21萬元,下降4%;公務接待費支出決算減少0.76萬元,下降89%。公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是公務出行及工作檢查節省開支;公務接待費支出增加減少的主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉節約,進一步規范公務接待。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算4.15萬元,占97%;公務接待費支出決算0.09萬元,占3%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排局機關、單位因公出國(0個,累計0人次。

    2.公務用車購置及運行費支出4.15萬元。其中:

    公務用車購置支出為0萬元。

    公務用車運行支出4.15萬元。主要用于主要用于公務出行及工作檢查、下鄉檢查,車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年期末,南樂縣環境保護局機關的公務用車保有量為3量。

    3.公務接待費支出0.09萬元。主要用于市內相關單位交流工作情況、接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。南樂縣環境保護局2016年度共接待國內來訪團組6個、來訪人員10人次(不包括陪同人員)。

    八、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    2016年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

    九、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況。

    2016年度機關運行經費支出198.85萬元,比2015年減少149.35萬元,下降57%。主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉節約。?

    (二)政府采購支出情況。

    2016年度政府采購支出總額0萬元,2016年未發生政府采購。

    (三)國有資產占用情況。

    2016年期末,南樂縣環境保護局共有車輛3輛,其中:一般公務用車1輛、一般執法執勤用車2輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。


    第四部分  名詞解釋


    一、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、其他收入:指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    四、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

    五、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

    八、“三公”經費:納入縣級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    九、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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