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    2016年度南樂縣人民醫院部門決算

    發布時間:2017-11-01 ??來源:縣政府
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    南樂縣人民醫院

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    2016年度部門決算


    目  錄

    第一部分南樂縣人民醫院概況

    一、主要職責

    第二部分南樂縣人民醫院2016年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分南樂縣人民醫院2016年度部門決算情況說明

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    第一部分南樂縣人民醫院概況

    一、主要職責

    (一)負責向人民群眾提供醫療和預防、保健服務,開展健康教育和醫學心理咨詢,承擔醫療急救任務。

    (二)負責承擔醫藥、醫技、護理等專業大學本科、??茖W生的臨床教學和實習任務。

    (三)負責承擔鄉級衛生技術人員的進修培訓。

    (四)完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務。

    ……


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    第二部分

    南樂縣人民醫院2016年度部門決算表


    收入支出決算總表

    .

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    公開01表

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    單位:元

    收  入

    支  出

    項  目

    行次

    金額

    項  目

    行次

    金額

    欄  次

    ?

    1

    欄  次

    ?

    2

    一、財政撥款收入

    1

    8,497,518.00

    一、一般公共服務支出

    30

    ?

    二、上級補助收入

    2

    ?

    二、外交支出

    31

    ?

    三、事業收入

    3

    124,551,159.86

    三、國防支出

    32

    ?

    四、經營收入

    4

    ?

    四、公共安全支出

    33

    ?

    五、附屬單位上繳收入

    5

    ?

    五、教育支出

    34

    ?

    六、其他收入

    6

    3,727,475.73

    六、科學技術支出

    35

    ?

    ?

    7

    ?

    七、文化體育與傳媒支出

    36

    ?

    ?

    8

    ?

    八、社會保障和就業支出

    37

    ?

    ?

    9

    ?

    九、醫療衛生與計劃生育支出

    38

    136,776,153.59

    ?

    10

    ?

    十、節能環保支出

    39

    ?

    ?

    11

    ?

    十一、城鄉社區支出

    40

    ?

    ?

    12

    ?

    十二、農林水支出

    41

    ?

    ?

    13

    ?

    十三、交通運輸支出

    42

    ?

    ?

    14

    ?

    十四、資源勘探信息等支出

    43

    ?

    ?

    15

    ?

    十五、商業服務業等支出

    44

    ?

    ?

    16

    ?

    十六、金融支出

    45

    ?

    ?

    17

    ?

    十七、援助其他地區支出

    46

    ?

    ?

    18

    ?

    十八、國土海洋氣象等支出

    47

    ?

    ?

    19

    ?

    十九、住房保障支出

    48

    ?

    ?

    20

    ?

    二十、糧油物資儲備支出

    49

    ?

    ?

    21

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    二十一、其他支出

    50

    ?

    ?

    22

    ?

    二十二、債務還本支出

    51

    ?

    ?

    23

    ?

    二十三、債務付息支出

    52

    ?

    ?

    24

    ?

    ?

    53

    ?

    本年收入合計

    25

    136,776,153.59

    本年支出合計

    54

    136,776,153.59

    用事業基金彌補收支差額

    26

    ?

    結余分配

    55

    ?

    年初結轉和結余

    27

    ?

    年末結轉和結余

    56

    ?

    ?

    28

    ?

    ?

    57

    ?

    總計

    29

    136,776,153.59

    總計

    58

    136,776,153.59

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


    收入決算表

    ?

    ?

    ?

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    公開02表

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    ?

    ?

    ?

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    單位:元

    項 目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位
    上繳收入

    其他收入

    功能分類
    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    136,776,153.59

    8,497,518.00

    ?

    124,551,159.86

    ?

    ?

    3,727,475.73

    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    136776153.59

    ?

    ?

    124551159.86

    ?

    ?

    3727475.73

    21002

    公立醫院

    136776153.55

    ?

    ?

    124551159.86

    ?

    ?

    3727475.73

    2100201

    ??綜合醫院

    134776153.55

    6,497,518.00

    ?

    124551159.86

    ?

    ?

    3727475.73

    2100299

    ??其他公立醫院支出

    2000000

    2000000

    ?

    ?

    ?

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    ……

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    ……

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    ……

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    ……

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    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。



    支出決算表

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    公開03表

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    單位:元

    項  目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位
    補助支出

    功能分類
    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    136,776,153.59?

    136,776,153.59

    ?

    ?

    ?

    ?

    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    136776153.59

    136776153.59

    ?

    ?

    ?

    ?

    21002

    公立醫院

    136776153.55

    136776153.55

    ?

    ?

    ?

    ?

    2100201

    ??綜合醫院

    134776153.55

    134776153.55

    ?

    ?

    ?

    ?

    2100299

    ??其他公立醫院支出

    2000000

    2000000

    ?

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    ……

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    ……

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    ……

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    ?

    ?

    ……

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。


    財政撥款收入支出決算表

    ?

    ?

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    ?

    ?

    ?

    公開04表

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    單位:元

    收  入

    支  出

    項  目

    行次

    金額

    項  目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    欄  次

    ?

    1

    欄 ???次

    ?

    2

    3

    4

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    8,497,518.00?

    一、一般公共服務支出

    31

    ?

    ?

    ?

    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    ?

    二、外交支出

    32

    ?

    ?

    ?

    ?

    3

    ?

    三、國防支出

    33

    ?

    ?

    ?

    ?

    4

    ?

    四、公共安全支出

    34

    ?

    ?

    ?

    ?

    5

    ?

    五、教育支出

    35

    ?

    ?

    ?

    ?

    6

    ?

    六、科學技術支出

    36

    ?

    ?

    ?

    ?

    7

    ?

    七、文化體育與傳媒支出

    37

    ?

    ?

    ?

    ?

    8

    ?

    八、社會保障和就業支出

    38

    ?

    ?

    ?

    ?

    9

    ?

    九、醫療衛生與計劃生育支出

    39

    8,497,518.00?

    8,497,518.00?

    ?

    ?

    10

    ?

    十、節能環保支出

    40

    ?

    ?

    ?

    ?

    11

    ?

    十一、城鄉社區支出

    41

    ?

    ?

    ?

    ?

    12

    ?

    十二、農林水支出

    42

    ?

    ?

    ?

    ?

    13

    ?

    十三、交通運輸支出

    43

    ?

    ?

    ?

    ?

    14

    ?

    十四、資源勘探信息等支出

    44

    ?

    ?

    ?

    ?

    15

    ?

    十五、商業服務業等支出

    45

    ?

    ?

    ?

    ?

    16

    ?

    十六、金融支出

    46

    ?

    ?

    ?

    ?

    17

    ?

    十七、援助其他地區支出

    47

    ?

    ?

    ?

    ?

    18

    ?

    十八、國土海洋氣象等支出

    48

    ?

    ?

    ?

    ?

    19

    ?

    十九、住房保障支出

    49

    ?

    ?

    ?

    ?

    20

    ?

    二十、糧油物資儲備支出

    50

    ?

    ?

    ?

    ?

    21

    ?

    二十一、其他支出

    51

    ?

    ?

    ?

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    22

    ?

    二十二、債務還本支出

    52

    ?

    ?

    ?

    ?

    23

    ?

    二十三、債務付息支出

    53

    ?

    ?

    ?

    ?

    24

    ?

    ?

    54

    ?

    ?

    ?

    本年收入合計

    25

    8,497,518.00?

    本年支出合計

    55

    8,497,518.00?

    8,497,518.00?

    ?

    年初財政撥款結轉和結余

    26

    ?

    年末財政撥款結轉和結余

    56

    ?

    ?

    ?

    ?? 一般公共預算財政撥款

    27

    ?

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    57

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    ?? 政府性基金預算財政撥款

    28

    ?

    ?

    58

    ?

    ?

    ?

    ?

    29

    ?

    ?

    59

    ?

    ?

    ?

    總計

    30

    8,497,518.00?

    總計

    60

    8,497,518.00?

    8,497,518.00?

    ?

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 ????????????



    一般公共預算財政撥款支出決算表

    ?

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    公開05表

    ?

    ?

    ?

    ?

    單位:元

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    功能分類
    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    8,497,518.00?

    8,497,518.00?

    ?

    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    8497518?

    8497518?

    ?

    21002

    公立醫院

    8497518?

    8497518?

    ?

    2100201

    ??綜合醫院

    6497518?

    6497518?

    ?

    2100299

    ??其他公立醫院支出

    2000000?

    2000000?

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    ……

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    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 ????????????


    一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    ?

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    公開06表

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    ?

    ?

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    單位:元

    人員經費

    公用經費

    經濟分類

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    經濟分類

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    6,497,518.00?

    302

    商品和服務支出

    2,000,000.00

    30101

    ??基本工資

    6,497,518.00?

    30201

    ??辦公費

    ?

    30102

    ??津貼補貼

    ?

    30202

    ??印刷費

    ?

    30103

    ??獎金

    ?

    30203

    ??咨詢費

    ?

    30104

    ??其他社會保障繳費

    ?

    30204

    ??手續費

    ?

    30106

    ??伙食補助費

    ?

    30205

    ??水費

    ?

    30107

    ??績效工資

    ?

    30206

    ??電費

    ?

    30108

    ??機關事業單位基本養老保險繳費

    ?

    30207

    ??郵電費

    ?

    30109

    ??職業年金繳費

    ?

    30208

    ??取暖費

    ?

    30199

    ??其他工資福利支出

    ?

    30209

    ??物業管理費

    ?

    303

    對個人和家庭的補助

    ?

    30211

    ??差旅費

    ?

    30301

    ??離休費

    ?

    30212

    ??因公出國(境)費用

    ?

    30302

    ??退休費

    ?

    30213

    ??維修(護)費

    ?

    30303

    ??退職(役)費

    ?

    30214

    ??租賃費

    ?

    30304

    ??撫恤金

    ?

    30215

    ??會議費

    ?

    30305

    ??生活補助

    ?

    30216

    ??培訓費

    ?

    30306

    ??救濟費

    ?

    30217

    ??公務接待費

    ?

    30307

    ??醫療費

    ?

    30218

    ??專用材料費

    ?

    30308

    ??助學金

    ?

    30224

    ??被裝購置費

    ?

    30309

    ??獎勵金

    ?

    30225

    ??專用燃料費

    ?

    30310

    ??生產補貼

    ?

    30226

    ??勞務費

    ?

    30311

    ??住房公積金

    ?

    30227

    ??委托業務費

    ?

    30312

    ??提租補貼

    ?

    30228

    ??工會經費

    ?

    30313

    ??購房補貼

    ?

    30229

    ??福利費

    ?

    30314

    ??采暖補貼

    ?

    30231

    ??公務用車運行維護費

    ?

    30315

    ??物業服務補貼

    ?

    30239

    ??其他交通費用

    ?

    30399

    ??其他對個人和家庭的補助支出

    ?

    30240

    ??稅金及附加費用

    ?

    ?

    ?

    ?

    30299

    ??其他商品和服務支出

    2,000,000.00?

    ?

    ?

    ?

    30224

    ??被裝購置費

    ?

    ?

    ?

    ?

    30225

    ??專用燃料費

    ?

    ?

    ?

    ?

    30226

    ??勞務費

    ?

    ?

    ?

    ?

    30227

    ??委托業務費

    ?

    ?

    ?

    ?

    30228

    ??工會經費

    ?

    ?

    ?

    ?

    30229

    ??福利費

    ?

    ?

    ?

    ?

    30231

    ??公務用車運行維護費

    ?

    ?

    ?

    ?

    30239

    ??其他交通費用

    ?

    ?

    ?

    ?

    30240

    ??稅金及附加費用

    ?

    ?

    ?

    ?

    30299

    ??其他商品和服務支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    310

    其他資本性支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    31001

    ??房屋建筑物購建

    ?

    ?

    ?

    ?

    31002

    ??辦公設備購置

    ?

    ?

    ?

    ?

    31003

    ??專用設備購置

    ?

    ?

    ?

    ?

    31005

    ??基礎設施建設

    ?

    ?

    ?

    ?

    31006

    ??大型修繕

    ?

    ?

    ?

    ?

    31007

    ??信息網絡及軟件購置更新

    ?

    ?

    ?

    ?

    31008

    ??物資儲備

    ?

    ?

    ?

    ?

    31009

    ??土地補償

    ?

    ?

    ?

    ?

    31010

    ??安置補助

    ?

    ?

    ?

    ?

    31011

    ??地上附著物和青苗補償

    ?

    ?

    ?

    ?

    31012

    ??拆遷補償

    ?

    ?

    ?

    ?

    31013

    ??公務用車購置

    ?

    ?

    ?

    ?

    31019

    ??其他交通工具購置

    ?

    ?

    ?

    ?

    31020

    ??產權參股

    ?

    ?

    ?

    ?

    31099

    ??其他資本性支出

    ?

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


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    第三部分

    南樂縣人民醫院

    2016年度部門決算情況說明


    一、關于收入支出決算總體情況說明

    2016年度收入總計13677.6萬元,支出總計13677.6萬元,與2015年相比,收、支總計各增加1713.5萬元,增長14.32%。

    圖1:收、支決算總計變動情況

    (單位:萬元)

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    二、關于收入決算情況說明

    2016年度收入合計13677.6萬元,其中:財政撥款收入849.7萬元,占6.2%;事業收入12455.1萬元,占91.06%;經營收入0萬元,占0%;其他收入372.7萬元,占2.74%。

    圖2:收入決算

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    三、關于支出決算情況說明

    2016年度支出合計13677.6萬元,其中:基本支出13677.6萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%。

    圖3:支出決算

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    四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2016年財政撥款收支總決算849.75萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加500.2萬元,增長143.11%。

    圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

    (單位:萬元)

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    ?

    五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況。

    2016年一般公共預算財政撥款支出849.75萬元,占支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出增加500.2萬元,增長143.11%。

    圖5:財政撥款支出決算變動情況

    (單位:萬元)

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    ?

    ?

    ?

    (二)財政撥款支出決算結構情況。

    2016年度一般公共預算財政撥款支出849.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出849.75萬元,占100%;外交(類)支出XX萬元,占XX%;……。

    圖6:財政撥款支出決算結構

    ?

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    (三)財政撥款支出決算具體情況。

    2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為849.75萬元,支出決算為849.75萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因:一是……。其中:

    1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為XX萬元,支出決算為XX萬元,完成年初預算的XX%。決算數大于(小于)預算數的主要原因是……。

    2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為XX萬元,支出決算為XX萬元,完成年初預算的XX%。決算數大于(小于)預算數的主要原因是……。

    ?

    ?

    ……

    六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年一般公共預算財政撥款基本支出XX萬元,其中:人員經費XX萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資……(按照本單位公開06表中“人員經費”所列項目填寫);公用經費XX萬元,主要包括:辦公費……(按照本單位公開06表中“公用經費”所列項目填寫)。

    七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    三公經費無。

    八、關于預算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,XX對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目XX個,二級項目XX個,共涉及預算資金XX萬元,自評覆蓋率達到XX%。

    (二)部門決算中項目績效自評結果。

    XX在2016年度部門決算中增加“XX”項目績效評價結果。根據2016年年初設定的績效目標,“XX”項目自評得分為XX分。發現的主要問題:……。下一步改進措施:……。

    九、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    2016年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為XX萬元,支出決算為XX萬元,完成年初預算的XX%。主要用于……。其中XX等項目年末結轉和結余資金數額較大,主要原因:……。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況。

    2016年度機關運行經費支出XX萬元,比2015年增加(減少)XX萬元,增長(下降)XX%。

    (二)政府采購支出情況。

    2016年度政府采購支出總額XX萬元,其中:政府采購貨物支出XX萬元,政府采購工程支出XX萬元,政府采購服務支出XX萬元。授予中小企業合同金額XX萬元,占政府采購支出總額的XX%,其中:授予小微企業合同金額XX萬元,占政府采購支出總額的XX%。

    (三)國有資產占用情況。

    2016年期末,XX共有車輛XX輛,其中:一般公務用車XX輛、一般執法執勤用車XX輛、特種專業技術用車XX輛,其他用車XX輛,其他用車主要是……;單價50萬元以上通用設備XX臺(套),單位價值100萬元以上專用設備XX臺(套)。

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    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、其他收入:本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    四、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

    五、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

    八、外交(類)國際組織(款)國際組織會費(項)(根據本單位公開03表填寫……。

    、外交(類)國際組織(款)國際組織捐贈(項)(根據本單位公開03表填寫……。

    、外交(類)國際組織(款)國際組織股金及基金(項)(根據本單位公開03表填寫……。

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    ?

    ……。

    ……。

    九十、“三公”經費:納入省級財政預算管理“三公”經費,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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